Расчет экономических показателей (бизнес-план) рыбохозяйственной деятельности

Планируемое рабочее расписание

В силу специфичности выращивания товарной рыбы рационально за каждым водоемом закрепить ответственное лицо (рыбовод-охранник) в обязанности которого будет входить не только охрана рыбных запасов, по и проведение некоторых рыбоводных работ, а также контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Примерное штатное расписание при организации рыбохозяйственной деятельности на прудах СПК "Красный Октябрь" будет представлено одним главным специалистом и шестью рыбоводами-охранниками. При этом нужно учитывать сезонный характер занятости. Рабочее расписание будет выражаться следующими показателями:

Предполагаемый объем получения продукции

Естественная рыбопродуктивность водоемов области составляет от 70 до 300 кг/га. Для более эффективного рыборазведения предполагается производить кормление рыбы, что позволит повысить рыбопродуктивность одного гектара площади водоема. Так двукратная норма посадки на каждый гектар водного зеркала прудов CIIK "Красный Октябрь" (суммарно 57,9 га прудов) потребует 2-х тонн или около 70 тыс. шт. годовиков карпа. При этом осенью реально получить 75 % выход поголовья с общей продуктивностью порядка 20 г рыбы при проведении подкормки зернопродуктами.

Необходимое оборудование и материалы

Для проведения рыбоводческих мероприятий и соблюдения технологии разведения необходимы:

-сетевые орудия лова: бредень - 2,5 тыс. руб.

невод -10 тыс. руб.

-плавсредство - лодка резиновая .3 тыс. руб;

-транспортное средство- 60 тыс. руб.

Для анализа некоторых гидрохимических показателей и кормовой базы водоемов могут потребоваться соответствующие приборы и реактивы, которые могут быть изготовлены на предприятии или приобретены.

Ресурсное обеспечение

Основной статьей затрат (60%) на выращивание рыбы будут корма. Всего за летний период потребуется около 75 тонн зернопродуктов (дробленая зерносмесь и зерноотходы).

Зарыбление прудов планируется производить годовиком карпа. При этом на 57,9 га прудов потребуется порядка 70 тыс. шт. или 2 тонны рыбопосадочного материала, приобрести который возможно в ООО "Рыбоводное хозяйство "Филипповка" (как за наличный расчет, так и по бартерной схеме) или по линии Ассоциации "Росрыбхоз" (г. Москва) в рамках Федеральной программы "Аквакультура России 2000-2005".

Себестоимость производства продукции

Затраты на электроэнергию

Можно предусмотреть освещение площади прудов с целью облегчить охрану рыбы от хищений. В данных расчетах как статья затрат не учитывается.

Для организации рыборазведения в СПК "Красный Октябрь" планируется занять 7 человек (6 рыбоводов-охранников и один главный специалист). При этом, годовую занятость будет иметь лишь главный специалист.

Транспортные расходы

По данной статье затраты связаны с доставкой посадочного материала, кормов и отловленной продукции к местам назначения. Будут производиться транспортные расходы и па командировки специалистов.

Маркетинг предприятия

Анализ рынка рыбной продукции Кировской области свидетельствует, что цены на пресноводную свежемороженую рыбу составляют порядка 30 руб/кг. Следует отметить, что привозная рыбы (из других регионов России) будет уступать свежей рыбе по качеству. Это можно использовать при завоевании рынка сбыта при расчете на более высокие цены реализации (такая тактика успешно используется при реализации своей рыбной продукции рыбхозом "Филипповка").

Реализацию рыбной продукции можно организовать по следующим каналам:

через имеющиеся торговые предприятия;

под заработную плату работникам СПК;

на договорной основе через Куменское РАЙПО.

Финансовые показатели

Бюджет по прибыли

Финансовый план: